Alai

Det finns två typer av människor när det är dags för skatt. Du har de som är exalterade och lämnar in sin skatt första dagen de kan. Och det finns de som gnäller och gnäller och deklarerar i sista minuten. Vilken av dem är du?

Kanske är du den andra – den person vars minst favorit sak i världen är att lämna in sin skattedeklaration för småföretag. Om så är fallet behöver du en checklista för skatteförberedelser för småföretag.

Och kanske är du den första – den som inte kan vänta med att lämna in företagets skattedeklaration. I så fall kanske du redan har gjort en egen checklista för skattedeklaration för småföretag och vill jämföra.

Hursomhelst, läs vidare för att kolla in vår checklista för skattedeklaration för småföretag … och säg adjö till uppskjutandet.

Kontrolllista för skattedeklaration för småföretag

En del kanske hävdar att det är roligt att bocka av saker från sin att-göra-lista. Kul eller inte, att använda en checklista kan hjälpa dig att hålla dig organiserad och noggrann. Och vem vill gå miste om skatteavdrag eller betala straffavgifter på grund av en slarvig deklaration?

Använd den här checklistan för skatteförberedelser för småföretag den här skattesäsongen för att hjälpa dig att hålla koll på dina ansvarsområden:

Välj ditt gift (dvs. skatteblankett)

Din första uppgift på checklistan för skatteförberedelser för småföretag är att ta reda på vilken blankett du behöver lämna in. Det finns ingen standardblankett som alla småföretagare använder – din blankett beror på din affärsenhet.

Är du ensamföretagare eller LLC-ägare med en enda medlem? Använd Schedule C, Profit or Loss from Business, och bifoga den till din personliga inkomstskattedeklaration (Form 1040).

Och är du partner i ett partnerskap eller delägare i ett LLC med flera medlemmar? I så fall ska du lämna in blankett 1065, U.S. Return of Partnership Income, och bifoga schema K-1 (blankett 1065).

Och för dig som behöver en checklista för företagsbeskattning är din skatteblankett blankett 1120, U.S. Corporation Income Tax Return. LLC med flera medlemmar som beskattas som företag använder också formulär 1120.

Sist men inte minst är den skatteblankett du måste använda om du strukturerar dig som ett S Corp formulär 1120-S, U.S. Income Tax Return for an S Corporation.

Förstå din tidsfrist för skattedeklaration

Nästa steg i checklistan för skatteförberedelser för småföretag är att veta när företagsskatterna ska betalas. Din sista inlämningsdag beror på din företagsstruktur.

Enskilda företag, LLC med en enda medlem, LLC med flera medlemmar som beskattas som bolag och bolag som avslutar sitt beskattningsår den 31 december måste lämna in deklaration senast den 15 april. Detta är samma förfallodag som för personliga skattedeklarationer.

Partnerskap, LLC med flera medlemmar och S Corps har en sista inlämningsdag för skattedeklaration den 15 mars.

Om den 15 mars eller 15 april infaller på en helg eller helgdag har du fram till nästa bankdag på dig att lämna in deklarationen.

Samla ihop och analysera dina register

Alla steg i checklistan för skatteförberedelser för småföretag är viktiga. Men det här är utan tvekan en av de längsta, mest invecklade och viktiga delarna när det gäller att förbereda en korrekt skatteblankett.

Att fylla i skatteinformation är inte en gissningslek. Du kan inte godtyckligt mata in inkomster och utgifter baserat på ett dimmigt minne. Du måste ha hårda fakta framför dig om du vill fylla i en korrekt deklaration.

Lokalisera ditt skattebetalaridentifikationsnummer. Detta är viktigt. Hur ska IRS annars kunna identifiera ditt företag? Beroende på din företagsstruktur och om du har några anställda kan du kanske använda ditt socialförsäkringsnummer. Annars måste du använda ditt Federal Employer Identification Number (FEIN).

Nästan ska du samla in och analysera din balans- och resultaträkning. Om du använder ett bokföringsprogram bör det vara lätt att generera dessa rapporter. Din resultaträkning listar ditt företags intäkter, kostnader och slutresultat under hela året. Och balansräkningen visar dina tillgångar, skulder och eget kapital.

Förutom dina bokslut behöver du några styrkande dokument. Samla dina kvitton, bankkontoutdrag, kreditkortsutdrag och lönelistor för att styrka ditt arbete.

Var också beredd på att hitta kopior av dina beräknade skattebetalningar. Och leta upp din företagsskattedeklaration från föregående år.

Leta efter skatteavdrag och skattelättnader

Nästa stopp på skatteförberedelsetåget är att ta reda på om du är berättigad till en skattelättnad. Skattelättnader och -avdrag för företag är ett utmärkt sätt att sänka din skatteskuld. Och beroende på ditt företag kan du vara berättigad till några av dem.

Företag kan begära skatteavdrag och skattelättnader för kvalificerade utgifter. Generellt sett uppmuntrar skattelättnader företag att vidta någon form av åtgärd som gynnar andra (t.ex, erbjuda rimliga anpassningar).

Ta en titt på dessa skattelättnader som du kan vara berättigad till:

• Sjukförsäkring för små arbetsgivare
• Handikappanpassning
• Arbetsmöjligheter

Och här är några exempel på utgifter som du kan begära skatteavdrag för:

• Hemkontor
• Företagsanvändning av bil
• Resor
• Gemenskapliga bidrag
• Skadade skulder

För att göra anspråk på en kredit eller ett avdrag ska du se till att du har underlag för att styrka det. Och du måste förstå skattemyndighetens regler. Du kan till exempel inte göra anspråk på ett skatteavdrag för hemkontor om du inte uppfyller vissa krav från IRS.

Avdrag för uppskattade skattebetalningar

Om du är egenföretagare måste du göra uppskattade skattebetalningar för att täcka dina skulder. Ingen håller inne skatt från din lön när du är egenföretagare.

Företagsägare betalar skattad skatt kvartalsvis. Om du har gjort uppskattade skattebetalningar under året kan du dra av dessa från din totala skatteskuld.

På så sätt betalar du inte för mycket i skatt.

Finns det att du behöver en förlängning av deklarationstiden

Det händer saker och ting. Kanske fastnar du i andra ansvarsområden och har bråttom att lämna in din deklaration.

Istället för att sätta ihop något tvivelaktigt kanske du bestämmer dig för att lämna in en förlängning av företagsbeskattningen. En förlängning ger dig mer tid att fylla i och lämna in din skattedeklaration för småföretag.

Om du behöver en förlängning av din skattedeklaration måste du lämna in IRS förlängningsblankett före din skattedeklarations förfallodag.

Använd nedanstående tabell för att avgöra vilken blankett du behöver lämna in och din förfallodag:

Inkludera information om ditt företag och de skatter du är skyldig på förlängningsansökningsblanketten.

Sök efter alternativ om du inte kan betala din skatteskuld

Du kan behöva förbereda dig för en situation där du inte har råd att betala din skatteskuld i en klumpsumma.

Även om uppskattade skattebetalningar är till hjälp kan du ha räknat fel på din skatteskuld och lämnat en för stor utgift kvar vid skattetid. Om så är fallet måste du känna till dina alternativ och välja ett som uppfyller ditt företags behov.

Om du inte har råd att betala skatt i företaget ger IRS dig några alternativ, bland annat:

• IRS avbetalningsavtal (månatlig betalningsplan)
• Offer in compromise (skatteskuldsreglering)
• Temporärt uppskov (skjuta upp betalningen tills din ekonomiska situation förbättras)

Oavsett vilket alternativ för skattebetalning som du följer med IRS måste du fortfarande lämna in din skattedeklaration i tid (såvida du inte har fått en förlängning av deklarationen).

Tala med din revisor

När du har samlat alla dina papper och fattat några preliminära beslut om vilka avdrag och krediter du kan göra anspråk på är det dags att vända dig till din revisor.

Din revisor kan hjälpa dig att kontrollera att din deklaration är korrekt. De kanske också kan hitta andra avdrag eller krediter som du kan göra anspråk på. Och en revisor kan hjälpa dig genom deklarationsprocessen för att se till att din deklaration är solid.

Dokumentera!

Äntligen har du kommit fram till den allra sista rutan att bocka av på din checklista för skattedeklaration för småföretag. När du och din revisor har gett grönt ljus är det dags att lämna in deklarationen.

Du kan antingen e-fila eller pappersfila din företagsskattedeklaration. E-filing är en snabbare process än pappersfiling, och du får en snabb bekräftelse på att din filing gick igenom.

Om du bestämmer dig för att e-fila via IRS system kan du göra skattebetalningar via Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS).

Vill du göra skattetiden enklare? Spåra dina utgifter och inkomster året runt med Patriots onlinebokföringsprogram. Få din kostnadsfria provperiod nu!

Detta är inte avsett som juridisk rådgivning; för mer information, klicka här.